Informes Oficina Control Interno de Gestión

Informe Pormenorizado Evalución independiente del SIC

• 2023
• 2022
• 2021

2023

Item	nombre	descripcion	documento
1	EVALUACION INDEPENDIENTE SCI 1RO SEMESTRE 2023	EAAAY
2	EVALUACION INDEPENDIENTE SCI 2DO SEMESTRE 2023	EAAAY

2022

Item	nombre	descripcion	documento
1	EVALUACION INDEPENDIENTE SCI 1RO SEMESTRE 2022	EAAAY
2	EVALUACION INDEPENDIENTE SCI 2DO SEMESTRE 2022	EAAAY

2021

Item	nombre	descripcion	documento
1	Primer Semestre 2021	EAAAY
2	Segundo Semestre 2021	EAAAY

Otros informes -Seguimiento PAAC

• 2024
• 2023
• 2022
• 2021

Item	nombre	descripcion	documento
1	CIRCULAR SEGUIMIENTO PAAC	EAAAY

Item	nombre	descripcion	documento
1	INFORME N° 283.23 1ER SEGUIMIENTO PAAC	EAAAY

EAAAY

Item	nombre	descripcion	documento
1	Primer Cuatrimestre	EAAAY
2	Segundo Cuatrimestre	EAAAY
3	Tercer Cuatrimestre	EAAAY

Item	nombre	descripcion	documento
1	Primer Cuatrimestre	EAAAY
2	Segundo Cuatrimestre	EAAAY
3	Tercer Cuatrimestre	EAAAY

Otros informes -Seguimiento Mapa de Riesgo

• 2023
• 2022

Item	nombre	descripcion	documento
1	INFORME N° 275.23 1ER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	EAAAY
2	INFORME N° 275.23 2DO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	EAAAY
3	SEGUIMIENTO RIESGOS- III CUATRIMESTRE 2023	EAAAY

Item	nombre	descripcion	documento
1	Primer Cuatrimestre	EAAAY
2	Segundo Cuatrimestre	EAAAY
3	Tercer Cuatrimestre	EAAAY

Otros informes - Seguimiento Austeridad del Gasto Público

• 2022
• 2021

Item	nombre	descripcion	documento
1	Primer Trimestre	EAAAY
2	Segundo Trimestre	EAAAY

Item	nombre	descripcion	documento
1	Primer Trimestre	EAAAY
2	Segundo Trimestre	EAAAY
3	Tercer Trimestre	EAAAY
4	Cuarto Trimestre	EAAAY

Otros informes -Seguimiento PQRS

• 2024
• 2023
• 2022
• 2021

2024

2024

Item	nombre	descripcion	documento
1	RESULTADOS SEGUIMIENTO A CORTE 9-01-2024	EAAAY
2	SEGIMIENTO CON CORTE 20-03-2024	EAAAY
3	SEGUIMIENTO 2024	EAAAY

2023

2023

Item	nombre	descripcion	documento
1	CIRCULAR No. 00222.23 POLÍTICAS OPERACIÓN INTERNA	EAAAY
2	RESULTADO CONSOLIDADO A CORTE 2-10-2023	EAAAY

2022

2022

Item	nombre	descripcion	documento
1	Primer Semestre	EAAAY
2	Segundo Semestre	EAAAY

2021

2021

Item	nombre	descripcion	documento
1	Primer Semestre	EAAAY
2	Segundo Semestre	EAAAY

Otros Informes -Seguimiento Sistema Único de Información

• 2023
• 2022
• 2021

Item	nombre	descripcion	documento
1	Enero	EAAAY
2	Febrero	EAAAY
3	Marzo	EAAAY
4	Abril	EAAAY
5	Mayo	EAAAY
6	Junio	EAAAY
7	Julio	EAAAY
8	Agosto	EAAAY
9	Comparativo Septiembre-Octubre	EAAAY
10	Noviembre	EAAAY
11	Diciembre	EAAAY

Item	nombre	descripcion	documento
1	Enero	EAAAY
2	Febrero	EAAAY
3	Marzo	EAAAY
4	Abril	EAAAY
5	Mayo	EAAAY
6	Junio	EAAAY
7	Julio	EAAAY
8	Agosto	EAAAY

Item	nombre	descripcion	documento
1	Enero	EAAAY
2	Febrero	EAAAY
3	Marzo	EAAAY
4	Abril	EAAAY
5	Mayo	EAAAY
6	Junio	EAAAY
7	Julio	EAAAY
8	Agosto	EAAAY
9	Septiembre	EAAAY
10	Octubre	EAAAY
11	Noviembre	EAAAY
12	Diciembre	EAAAY

Informes Derechos de Autor

Item	nombre	descripcion	documento
1	Informe
2	CERTIFICADO SOFTWARE LEGAL 2023	EAAAY
3	INFORME DERECHOS DE AUTOR 2023	EAAAY
4	CERTIFICADO SOTFWARE LEGAL 2024	EAAAY

Otros Informes- Seguimiento SIGEP

• 2022

Item	nombre	descripcion	documento
1	INFORME ANUAL- VIGENCIA 2022	EAAAY

Otros Informes-Seguimiento Indicé De Transparencia

• 2023
• 2022

Item	nombre	descripcion	documento
1	RESULTADO SEGUIMIENTO MATRIZ ITA 2023	EAAAY
2	INFORME ITA 2023	EAAAY

Item	nombre	descripcion	documento
1	INFORME ITA 2022	EAAAY

Otros Informes-Caja Menor

• 2023

Item	nombre	descripcion	documento
1	1ER INFORME CAJA MENOR 2023	EAAAY
2	2DO INFORME CAJA MENOR 2023	EAAAY

Otros Informes-Evaluación Control Interno Contable

• 2023
• 2022

Item	nombre	descripcion	documento
1	INFORME RENDIDO EN 2024 DE LA VIGENCIA 2023	EAAAY

Item	nombre	descripcion	documento
1	INFORME RENDIDO EN EL 2023 DE LA VIGENCIA 2022	EAAAY

Otros Informes-Reporte FURAG

• 2023

Item	nombre	descripcion	documento
1	INFORME FURAG- CIG- 2023	EAAAY
2	CERTIFICADO PLANEACION 2023	EAAAY
3	CIRCULAR INTERNA 058-24-REPORTE FURAG	EAAAY

Otros Informes-Plan De Mejoramiento

• 2023

Item	nombre	descripcion	documento
1	CIRCULAR	EAAAY

Otros Informes-Comité De Conciliación

• 2023
• 2022

Item	nombre	descripcion	documento
1	NFORME VIGENCIA 2023- SEGGUIMIENTO COMITE CONCILIACIÓN	EAAAY

Item	nombre	descripcion	documento
1	INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2022	EAAAY

Otros Informes-Ley De Cuotas

• 2022

Item	nombre	descripcion	documento
1	INFORME VIGENCIA 2022	EAAAY

Otros Informes-Resultados De Evaluación Independiente

• 2023

Item	nombre	descripcion	documento
1	PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2023, RENDIDO EN 2DO SEMESTRE DEL 2023	EAAAY
2	SEGUNDO INFORME CORTE 31-12-2023- RENDIDO EN EL 2024	EAAAY

Otros Informes-Seguimiento GESPROY

• 2023

Item	nombre	descripcion	documento
1	RESULTADOS SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES CON ENFOQUE PREVENTIVO	EAAAY

Otros Informes-Informes Bimensuales Monitoreo SSPD

• 2024
• 2023

Item	nombre	descripcion	documento
1	PRIMER INFORME BIMENSUAL SSPD- 2024	EAAAY
2	INFORME SUSCRITO-18-04-2024	EAAAY

Item	nombre	descripcion	documento
1	POLITICAS DE OPERACION INTERNA MONITOREO SSPD	EAAAY
2	INFORME MONITOREO SSPD-12-2023	EAAAY

Otros Informes-Reporte Cuenta Fiscal

• 2024
• 2023

Item	nombre	descripcion	documento
1	CIRCULAR 20- 2024	EAAAY
2	DIRECTRICES 2024- REPORTE CTA FISCAL	EAAAY

Item	nombre	descripcion	documento
1	CUMPLIMIENTO RENDICION CUENTA FISCAL 2023	EAAAY
2	RADICADO RENDICION CUENTA FISCAL 2023	EAAAY
3	INFORME RENDICION CUENTA FISCAL 2023	EAAAY